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中山市三鄉鎮2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告

信息來源:中山市三鄉鎮人民政府 發布日期:2020-04-29 分享:

三鄉鎮2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告
——2020年4月15日在三鄉鎮第十六屆人民代表大會第八次會議上
梁  用

各位代表:
  受鎮人民政府的委托,現將三鄉鎮2019年預算執行情況及2020年預算草案提請鎮十六屆人大八次會議審議。

  一、2019年預算執行情況
  2019年是新中國成立70周年,也是粵港澳大灣區建設縱深推進的關鍵之年,更是艱苦奮鬥、砥礪前行的一年。麵對當前緊張嚴峻的經濟形勢和風險挑戰明顯上升的複雜局麵,鎮政府和財政部門在鎮黨委的正確領導下、在鎮人大的監督支持下,在全鎮各部門的共同努力下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全麵貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中央經濟工作會議精神,緊緊圍繞習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,不忘初心,牢記使命,迎難而上、主動作為,牢固樹立黨政機關帶頭過“緊日子”的思想,堅持穩中求進的工作總基調,實施積極財政政策,集中財力謀大事、幹大事、成大事,著力保障“三保”等重點領域支出,積極支持粵港澳大灣區建設,推進財政管理改革,築牢財政保障防線,有效應對外部環境變化,使全鎮財政經濟運行保持在合理區間。
  (一)一般公共預算執行情況
  1.一般公共預算收入。2019年全鎮一般公共預算收入58,963.63萬元,完成年度預算的95.21%,其中:稅收收入44,515.04萬元;非稅收入14,448.59萬元。
  2.上級補助收入。2019年全鎮上級補助收入12,932.49萬元。
  3.一般公共預算支出。2019年全鎮一般公共預算支出106,394.10萬元,完成年度預算的77.70%。
  4.一般公共預算結餘。2019年全鎮一般公共預算收入58,963.63萬元,加上級補助收入12,932.49萬元、轉貸地方政府債券收入3,240.41萬元、調入資金26,582.58萬元(其中政府性基金調入22,000萬元,調整往來賬和曆史掛賬4,582.58萬元),再加上年結餘16,800.23萬元,可支配資金合計118,519.34萬元;減一般公共預算支出106,394.10萬元、債務還本支出3,240.41萬元,本年結餘8,884.83萬元,其中:淨結餘648.85萬元;上級補助收入結轉結餘8,235.98萬元。
  (二)政府性基金預算執行情況
  2019年全鎮政府性基金收入7,236.78萬元,完成年度預算的99.13%,加上級補助收入325.95萬元和上年結轉106,650.44萬元,可支配資金合計114,213.17萬元;減政府性基金支出32,216.97萬元和調出資金22,000萬元,累計結轉59,996.20萬元,其中:鎮本級結轉51,727.52萬元,上級補助收入結轉8,268.68萬元。

  二、2019年財政工作主要特點
  (一)以聚焦重點任務落實為著力點,支持打好三大攻堅戰。
  深入推進精準扶貧,打好精準脫貧攻堅戰。壓實脫貧攻堅責任,支持脫貧攻堅任務如期全麵完成,撥付扶貧資金1,035萬元,精準幫扶肇慶廣寧的 4 個貧困村,完成東西部扶貧協作、對口支援西藏和對口幫扶潮州的幫扶任務。
  壓實生態環保責任,打好汙染防治攻堅戰。將汙染防治攻堅戰作為財政投入重點保障和優先支出領域,撥付2,350萬元開展雨汙分流既有管網檢測、管網建設、河湧清淤清障工程,啟動平南垃圾填埋場生態修複工程等項目,推動我鎮生態環境保護水平提升;撥付6,436萬元用於鎮內生活垃圾清掃清運、農村生活垃圾治理、“門前三包”以及垃圾分類等工作,加大農業農村汙染治理力度。
  加強政府債務管理,打好風險防範攻堅戰。嚴格執行政府債務限額管理和預算管理,政府債務收支和還本付息資金全額納入預算管理,落實償債資金來源,按時足額繳付本息。建立三鄉鎮政府性債務風險應急處置預案,強化政府性債務和隱性債務預警、問責、監測管理機製。分類施策,妥善化解,確保債務風險指標低於警戒線,守住不發生係統性風險底線。
  (二)以支持實體經濟發展為切入點,推動經濟高質量發展。
  全麵落實減稅降費財政政策,持續激發市場活力。切實履行好財稅職能,采取多項有效措施,不折不扣落實各項減稅降費政策,2019年相應減收稅收分成收入5,823萬元,切實減輕企業負擔,釋放惠企紅利,減稅降費效果顯著;同時進一步加大涉企行政事業性收費減免力度,嚴格落實政府性基金減免政策等措施,有效減輕企業和個人負擔,優化營商環境,壯大企業發展動能,增強市場主體獲得感,激發市場活力。
  積極貫徹高質量發展理念,支持培育發展動能。加大企業扶持力度,撥付915萬元用於推動傳統產業轉型升級、技術改造、規上工業企業建設、技術科技創新,堅定不移地走創新發展道路,提高企業科技創新能力,推動傳統產業提質增效,增強製造業技術創新能力。
  (三)以增進民生福祉為落腳點,切實提高群眾的獲得感。
  築牢民生保障底線,夯實社會保障基礎。撥付4,015萬元用於農村基本醫療保險補貼、城保補貼,強化社會保障體係建設;撥付1,372萬元用於困難人群最低生活保障、醫療補助、優待金、節日慰問、社工服務等社會救助和社會福利,落實優撫政策,加大重點優撫對象關懷力度和社會救助投入,提高困難居民重特大疾病醫療救助力度,築牢社會保障底線。
  支持促進就業創業,強化社會穩定保障。撥付321萬元用於舉辦創業集市、創業大賽、招聘會,提供創業就業補貼,落實就業創業扶持和獎補政策,穩定就業形勢,加強就業與經濟增長良性互動。
  促進教育優先發展,提高教育教學質量。撥付10,444萬元用於支持學前教育、中小學校建設、三鄉戶籍生高中階段免費教育和三鄉外來務工人員隨遷子女購買民辦學校學位等,貫徹教育優先發展戰略,支持義務教育薄弱環節改善與能力提升,提升義務教育學位供給能力,促進學前、義務教育公平均衡優質發展。
  加強衛生健康服務,優化醫療衛生體係。撥付9,203萬元用於三鄉醫院異地新建,開拓醫療資源,著力解決群眾“就醫難”問題;撥付2,410萬元用於三鄉醫院社保和職業年金、大型設備購置、重點專科建設、人才引進等項目,提升三鄉綜合醫療服務能力;撥付1,524萬元用於推進基層醫療衛生機構建設,推動解決醫療衛生資源配置不均衡不充分問題,促進基本公共衛生服務均等化。
  加強創新社會治理,提升治安管理水平。撥付2,455萬元用於治安視頻監控、平安鄉村視頻係統建設、執法視音頻建設、“四標四實”基礎信息采集等工作,深化法治、平安三鄉建設,推動“智慧公安”,推進掃黑除惡專項鬥爭,營造共建共治共享社會治理新格局。
  (四)以粵港澳大灣區、深圳建設中國特色社會主義先行示範區發展建設機遇為突破點,提升城市影響力。
  優化城鎮布局和功能配套,推動城市互聯互通。融入粵港澳大灣區建設,深化灣區城市精準對接,協同推進與灣區城市的“硬聯通”與“軟聯通”。撥付1,340萬元用於南部組團兒童公園及周邊道路環境提升、尖角嶺森林公園建設等工程,優化城鎮基礎設施配套,提升城市承載力;撥付4,983萬元用於S268線和Y003線北段道路、西山路、Y373線及其支路等道路建設,提升交通基礎設施通達水平。
  大力推進“三農”工作,加快農業農村現代化進程。落實強農惠農富農各項財政政策措施,推動“三農”工作邁上新台階。撥付1,927萬元用於農村基礎設施建設、農村公益事業等,補齊農村基礎設施短板,保證新農村建設健康發展。
  (五)以夯實預算管理為支撐點,提高財政管理質效。
  縱深推進財政改革,加強和完善預算管理。進一步突出業務導向、績效導向、任務導向,明晰權責、簡化審批,優化預算執行流程,擴大授權支付資金範圍,提高預算執行進度。貫徹實施新一輪政府會計製度改革,確保新舊製度順利銜接。建立健全機關事業單位過“緊日子”、厲行節約長效機製,大力壓減一般性支出,嚴格控製“三公”經費。
  大力強化資產管理,確保國有資產保值增值。夯實國有資產報告工作機製,按程序向鎮人大報告國有資產管理情況。印發《三鄉鎮行政事業單位國有資產管理製度》,規範行政事業單位資產配置、處置管理,優化、盤活存量國有資產,優化資源配置。穩妥有序落實機構改革單位資產管理,有條不紊推動鎮屬公有企業改革工作。
  加大財政監管力度,防範權力運行風險。堅持改革創新與“以案促改”相結合,深入梳理排查黨風廉政建設、財政管理、會計、采購和農村財務監管等領域的財政權力運行風險。有效發揮財政監督作用,在全鎮範圍內開展三公經費、辦公用房、公務用車、農村財務等專項工作監督檢查,切實排查風險、堵塞漏洞。進一步穩紮穩打糾治“四風”,確保人員資金管理“雙安全”。

  各位代表,2019年,通過全鎮人民的攜手奮進和共同努力,我鎮預算執行情況總體平穩。但國內外環境和經濟發展的不確定性仍然存在,財政運行麵臨的困難與挑戰依然嚴峻。展望2020年,收入方麵,落實減稅降費政策帶來持續的較大減收影響;年初新冠肺炎疫情暴發帶來的減收效應已然釋放,財政收入增長動力將持續減弱。支出方麵,支持打好三大攻堅戰、民生事業提標擴圍等政策性任務需要加大財政支出力度,堅決打贏疫情防控阻擊戰,加強疫情防控經費保障刻不容緩,財政收支矛盾將更加凸顯。財政剛性支出較大、支出結構固化、支出需求旺盛與預算執行時效性、績效性不高的挑戰並存。對此,我們必須高度重視,進一步增強憂患意識,同時要主動做好應對各種複雜困難局麵的準備,堅定信心、搶抓機遇,堅持有保有壓,通過優化調整支出結構、改革創新、綜合施策,將外部壓力轉化為提振經濟、穩定運轉的強大動力,確保全鎮經濟運行總體平穩、社會民生事業發展穩步向前。

  三、2020年預算編製情況
  2020年,我們將堅持艱苦奮鬥,勤儉節約;以收定支,量力而行;嚴肅紀律,硬化約束;上下聯動、齊心協力的原則,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全麵貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經濟工作會議精神,貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,按照省委、省政府、市委十四屆八次全會和鎮黨委十四屆五次會議的決策部署,緊扣全麵建成小康社會目標任務,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以改革開放為動力,推動高質量發展,堅決打贏三大攻堅戰,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作,持續深化財政管理改革,保持財政經濟運行在合理區間,為中山重振虎威,為三鄉快步出發,加快高質量崛起提供堅實的財政保障,確保全麵建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官。
  (一)一般公共預算
  2020年全鎮一般公共預算收入55,537.93萬元,加預計從政府性基金調入資金56,500萬元、調入預算穩定調節基金3,981萬元和鎮本級上年結餘648.85萬元後,一般公共預算可支配資金合計116,667.78萬元;減2020年全鎮安排一般公共預算支出115,955.15萬元、債務還本支出606.60萬元後,本年結餘106.03萬元。
  (二)政府性基金預算
  2020年全鎮政府性基金預算收入34,800萬元,加鎮本級上年結轉51,727.52萬元,政府性基金預算可支配資金合計86,527.52萬元,根據中央、省關於加大政府性基金調入一般公共預算統籌使用的要求,減預計從政府性基金調出資金56,500萬元和2020年全鎮安排政府性基金預算支出29,708.97萬元,本年結餘318.55萬元。
  (三)政府性債務情況
  截至2019年底全鎮地方政府債券總額為61,788.87萬元,據統計,2020至2022年債務還本支出合計24,787.66萬元。2020年我鎮將積極運用政府債券政策,爭取上級下達地方政府專項債券資金15,000萬元,按照財政部關於專項債券重點支持領域的要求,用於三鄉醫院異地新建項目。
  (四)上級補助收入結轉情況
  2020年上級補助收入曆年結轉16,504.66萬元,其中:一般公共預算結轉8,235.98萬元;政府性基金結轉8,268.68萬元。

  四、2020年重點支出安排情況
  (一)優先保障“三保”支出,保持財政收支平穩運行。
  建立“三保”預算編製機製,堅持“保工資、保運轉、保基本民生”支出在財政支出中的優先順序,切實兜住“三保”底線。嚴格按照底線思維安排年度預算支出,統籌考慮政府實施公共管理、提供基本亚博客服电话 以及落實基本民生政策的需要,堅持“既盡力而為,又量力而行”的原則,加強經費支出管控。切實做好一般性支出壓減工作,騰出更多財力用於保障民生事業、重點領域和重點項目支出,推進厲行節約工作規範化、常態化和長效化,既緩解財政支出壓力,又保持可持續發展後勁。
  (二)支持基礎設施領域補短板,紮實推進鄉村振興戰略。
  加大基礎設施領域補短板的力度。安排15,000萬元推進城鄉道路、市政管網、中小學建設、垃圾填埋場整治等政府投資項目,著眼長遠發展,增強基礎設施對促進城鄉區域協調發展、改善民生等方麵的支撐作用。
  全域建設生態宜居美麗鄉村。安排鄉村振興經費1,000萬元,用於“廁所革命”、農村人居環境整治等項目;安排1,500萬元用於農業基礎設施建設,推動美麗鄉村建設提檔升級。
  加大財政扶貧投入力度。安排扶貧資金850萬元,持續實施產業扶貧、就業扶貧等政策,帶動農民增收和鄉村振興,全麵高質量打贏脫貧攻堅戰。
  (三)優結構增後勁,打造經濟社會發展新引擎。
  鞏固落實減稅降費政策。確保“應減盡減”“應享盡享”,切實減輕企業負擔,降低實體經濟成本,激發實體經濟發展活力。
  落實產業扶持政策。安排781萬元支持科技創新、技術改造、裝備製造業等產業鏈關鍵環節和重點項目,支持中小微型企業、服務業新興業態企業健康發展,發揮企業在增加就業、促進經濟增長、科技創新與社會和諧穩定等方麵的作用,增強經濟發展內生動力,推動經濟高質量發展。
  (四)保障和改善民生,不斷滿足群眾對美好生活的向往。
  支持優先發展教育事業。安排6,229萬元用於支持免費義務教育和學前教育,推進中小學“互聯網+”教學、推進公辦和普惠性民辦幼兒園建設、加強嬰幼兒早期教育服務等。
  提高醫療衛生保障能力。安排2,282萬元用於推進基本公共衛生服務,支持醫院維修修繕更新、引進高質量人才團隊,實現醫療衛生服務新提升。
  提升底線民生保障水平。安排1,652萬元用於城鄉最低生活保障金、臨時困難救濟、困難殘疾人發放生活補貼等,保障和改善困難群眾基本生活,構建更全麵社會保障體係。
  (五)聚焦主責主業擔當作為,不斷提高財政治理能力。
  強化財政收支管理,確保全鎮財政運行平穩。實施積極的財政政策開源增收,加強收入形勢預判,培植可持續財源。以艱苦奮鬥、勤儉節約為原則,堅決落實過“緊日子”要求,從嚴從緊壓減一般性支出,厲行節約辦一切事業。做好疫情防控、援企穩崗經費保障,穩妥落實應對疫情穩企安商等若幹措施,加大資金保障力度。進一步明確財政支出優先方向,加大財政資金統籌力度,發揮財政資金引導活力。探索政府和社會資本合作新路徑,積極吸引社會資本投資,積極籌措資金,切實緩解財政減收壓力,全力保障財政投入重點保障和優先支出領域,確保全鎮財政收支穩健運行。

  各位代表,戮力同心夢為馬,破浪前行勢如虹。新的一年,我們將更加緊密地團結在以習近平同誌為核心的黨中央周圍,高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,把習近平總書記對廣東改革發展的重要講話精神轉化為攻堅克難、拚搏奮進的不竭動力,在鎮黨委政府的正確領導下,在鎮人大的監督支持下,逢山開路、日夜兼程,高舉新時代改革開放旗幟,不忘初心、牢記使命,紮紮實實做好財政預算各項工作,努力建成“三個適宜”更加美麗幸福三鄉!