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中山市三鄉鎮2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

信息來源:中山市三鄉鎮人民政府 發布日期:2019-02-20 分享:

三鄉鎮2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告
——2019年2月1日在三鄉鎮第十六屆人民代表大會第六次會議上
黨委委員 陳微露

各位代表:
  我受鎮人民政府的委托,向大會報告我鎮2018年預算執行情況並提出2019年預算草案,請予審議。

  一、2018年預算執行情況
  2018年是改革開放40周年,是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。麵對嚴峻複雜的經濟形勢,在鎮黨委鎮政府的正確領導和鎮人大的監督支持下,全麵貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平總書記視察廣東重要講話精神,堅持穩中求進工作總基調,有效應對外部環境的深刻變化,集中財力謀大事、幹大事、成大事,深化財政體製改革,嚴格規範預算管理,促進社會和諧穩定,經濟平穩健康發展。
  (一)一般公共預算
  1.一般公共預算收入。2018年全鎮一般公共預算收入62,004.58萬元,完成年度預算的133.50%,其中稅收收入50,337.85萬元;非稅收入11,666.73萬元。
  2.上級補助收入。2018年全鎮上級補助收入16,986.05萬元。
  3.一般公共預算支出。2018年全鎮一般公共預算支出91,407.70萬元,完成年度預算的86.25%。
  4.一般公共預算結餘。2018年全鎮一般公共預算收入62,004.58萬元,加上上級補助收入16,986.05萬元、調入預算穩定調節基金12,619萬元和上年結餘33,399.49萬元後,可支配資金合計125,009.12萬元;減一般公共預算支出91,407.70萬元、債務還本支出202.20萬元、補充預算穩定調節基金16,600萬元後本年結餘16,799.22萬元,其中鎮本級結餘8,196.16萬元;上級補助收入結轉結餘8,603.06萬元。
  (二)政府性基金預算
  2018年全鎮政府性基金收入45,390.91萬元,完成年度預算的107.26%,加上上級補助收入11,097.12萬元和上年結餘105,184.18萬元後,可支配資金合計161,672.21萬元;減政府性基金支出55,021.76萬元後,累計結轉106,650.45萬元,其中:鎮本級結轉96,238.41萬元,上級補助收入結轉10,412.04萬元。

  二、2018年財政工作主要特點
  (一)以支持推進實體經濟提質增效為重點,深化供給側結構性改革
  堅持以供給側結構性改革為主線,加快企業轉型升級,增強創新能力,提升創新價值,加大財政資金對實體經濟的支持力度,促進新動能發展壯大。一是積極推動創新驅動發展戰略,發揮自身優勢,推動傳統產業提質增效,增強製造業技術創新能力,撥付獎勵扶持產業發展專項資金995萬元、科技強企計劃專項經費1,138萬元、科技項目扶持經費1,276萬元。二是全力推進溫泉小鎮建設,成功舉辦第十一屆旅遊美食文化節,文化旅遊事業提速發展,支持傳統服務業轉型升級和現代服務業加快發展,開展新一輪服務業新興業態扶持培育工作,撥付服務業新興業態企業資助經費800萬元,深化服務業集聚區建設。
  (二)以共享發展果實為目的,切實增強民生福祉
  著力解決教育、就業、社保、醫療、養老等老百姓最關心的問題,加強保障和改善民生力度。一是全力支持教育事業的發展,撥付1,540萬元用於更新添置教學設備,校園文化建設和修繕改造工程;撥付7,983萬元用於公民辦學校免費義務教育、學前教育、三鄉常駐人口隨遷子女購買民辦學校學位和三鄉戶籍生高中階段免費教育。二是強化民生兜底保障,落實優撫政策,加大重點優撫對象關懷力度,撥付1,813萬元用於完善社會保障體係,撥付醫療養老參保補貼1,449萬元。三是加大人才扶持力度,落實好創業投資補貼資金,撥付創業補貼353萬元。四是深化醫療衛生體製改革,強化醫療衛生保障,提供優質高效的醫療服務,堅持硬件“改造”與軟件“升級”雙管齊下,滿足民生之需,撥付825萬元用於醫院重點專科建設、人才引進、大型設備購置補助等,撥付基本公共衛生服務補助經費1,364萬元,促進基本公共衛生服務均等化。五是加強創新和社會治理,營造社會共建共治共享社會治理新格局,逐步構建覆蓋城鄉居民的公共法律服務體係,撥付1,009萬元用於治安防控建設,支持掃黑除惡專項鬥爭,全力攻堅全民禁毒工程,開展社區矯正、法律援助等。
  (三)以南部組團發展為契機,逐步提升城市影響力
  優化城鎮布局和功能配套,促進重大基礎設施互聯互通,積極發揮南部組團中心的輻射作用,為港澳共享發展提供助力。一是逐步增強三鄉作為南部組團中心的輻射帶動能力,配合南部組團管委會統籌推進南部鎮區空間布局、交通道路、環境保護等民生工程,撥付16,745萬元全力推進S268線和Y003線北段升級改造工程;撥付816萬元用於公辦小學擴建、金鳳路升級改造、南部組團兒童公園等工程建設及前期費用;撥付10,526萬元用於三鄉醫院的異地新建工程;撥付2,473萬元用於河道治理、清淤等工程,全麵推行“河長製”,著力改善水環境。二是大力推進鄉村振興戰略,加強農業生產、生活、生態建設,全域推進農村人居環境整治,撥付2,531萬元用於推進市鎮兩級示範村和農業基礎設施建設。
  (四)以全麵規範透明高效為導向,加強財政預算管理
  突出規範管理,加強監控分析,促使財務管理的規範和高效,有效防範財政金融風險,保障財政工作有序進行。一是加強預算管理,堅決貫徹中央八項規定及實施細則精神,將厲行節約與深化預算管理製度改革緊密結合,細化預算編製,強化“三公”經費管理。二是深入推進國庫集中支付改革和公務卡改革,不斷擴大資金撥付麵,基本實現國庫集中支付全覆蓋;完善公務卡信息係統,規範資金管理,提高工作效率。三是加強財政運行風險管理,加強財政收支運行監測,防範發生財政運行風險,優先保運轉、保重點、保穩定。四是推進財政信息公開,打造陽光透明財政,改進完善信息公開工作,拓寬財政信息公開範圍,認真組織做好年度預決算公開,完善信息公開長效機製。
  各位代表,通過我鎮各單位、部門共同努力,2018年我鎮預算執行情況總體平穩。展望2019年,改革發展任務十分繁重,財政支出增長剛性較強,支持粵港澳大灣區建設、打好三大攻堅戰、推動高質量發展、保障和改善民生等領域資金需求較大,我們必須做好應對各種複雜困難局麵的準備,增強憂患意識,強化預算約束,加強統籌安排,科學合理編製2019年財政預算。

  三、2019年預算編製指導思想
  高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全麵貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,全麵貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,堅持以人民為中心的發展思想,增強預算法治意識;堅持統籌兼顧、突出重點,全力支持國家、省、市、鎮重大發展戰略和重點領域改革;堅持厲行勤儉節約,牢固樹立過“緊日子”思想,從嚴控製非急需、非剛性支出;加大財政資金統籌力度,嚴格規範結轉結餘資金管理,有效盤活存量資金;加快預算支出標準體係建設,提高預算編製的科學性;加大預算信息公開力度,著力構建全麵規範透明、標準科學、約束有力的部門預算管理製度。

  四、2019年預算編製情況
  (一)一般公共預算
  2019年全鎮一般公共預算收入58,879.23萬元,加上預計從政府性基金調入資金46,000萬元、調入預算穩定調節基金3,981萬元和鎮本級上年結餘8,196.16萬元後,一般公共預算可支配資金合計117,056.39萬元;減2019年全鎮安排一般公共預算支出108,993.71萬元、債務還本支出3240.40萬元後,結餘4,822.28萬元,扣除補充預算穩定調節基金4,000萬元,本年結餘822.28萬元。
  (二)政府性基金預算
  2019年全鎮政府性基金預算收入3,500萬元,加上鎮本級上年結餘96,238.41萬元後,政府性基金預算可支配資金合計99,738.41萬元,根據中央、省關於加大政府性基金調入一般公共預算統籌使用的文件要求,減預計從政府性基金調出資金46,000萬元和2019年全鎮政府性基金預算支出43,901.36萬元後,本年結餘9,837.05萬元。

  五、2019年財政工作主要特點
  2019年,財政部門將堅定不移推動高質量發展,按照輕重緩急原則,以建設南部組團中心為統領,以“六大中心”建設為重點,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、保穩定各項工作,打好三大攻堅戰,為滿足人民美好生活需要提供更加堅實的財力基礎。主要突出以下五個方麵:
  (一)充分發揮財政職能作用,堅決打好三大攻堅戰
  2019年是三大攻堅戰承上啟下的重要一年,將進一步堅持底線思維,針對突出問題,集中力量支持打好重點戰役,全力攻堅、務求實效。一是加強政府性債務管理,打好風險防範攻堅戰。嚴格執行政府債務限額管理和預算管理,嚴控新增政府債務,堅決遏製隱性債務,落實償債資金來源,確保到期債務償還。二是加大政策傾斜力度,打好精準脫貧攻堅戰。壓實脫貧攻堅責任,推進產業幫扶工作向縱深發展,安排扶貧資金1,270萬元,不斷提高扶貧保障水平和資金使用效益。三是壓實生態環保責任,打好汙染防治攻堅戰。安排7,500萬元用於公路清潔、保潔及垃圾清理服務、主要河道保潔服務、推動落實“門前三包”工作;落實“河長製”,深化“五年水更清”行動,安排1,954萬元用於推進蓄洪湖、茅灣湧等河流擴寬整治、清淤清障,推動生態環境保護與經濟社會同步發展。
  (二)落實積極財政政策,著力推動高質量產業發展
  將推動經濟高質量發展作為製定完善財政政策措施的基本要求,突出發揮好財政資金政策在推動質量變革、效率變革、動力變革中的引導帶動和保障作用。一是聚力支持創新驅動發展,增強高質量發展的內生動力,安排244萬元用於實施新一輪技術改造,規上工業企業建設,促進傳統產業轉型升級;安排重點項目及產業扶持、科技等專項資金253萬元。二是擴大服務業發展引導資金規模,推動生產性服務業加快發展和生活性服務業品質提升,安排服務業新興業態企業資助經費450萬元。
  (三)聚焦粵港澳大灣區建設,推動我鎮加速發展
  立足於打造粵港澳大灣區品質城鎮,優化城鎮布局,拓展城鎮建設空間和資源,攜手港澳推動開放資源融合、開放優勢互補、開放舉措聯動。一是堅持交通先行,加快打通三鄉對接市鎮重大交通工程發展通道,安排9,975萬元用於S268線和Y003線北段道路,金鳳路、登賢路等工程建設。二是大力實施鄉村振興戰略,全域建設生態宜居美麗鄉村,安排鄉村振興經費2,000萬元,安排2,600萬元用於農村環境整治、公園改造、道路改造、鎮級示範村建設等工作。三是推動南部組團重點項目建設,安排7,046萬元用於三鄉醫院異地新建工程;安排2,285萬元用於文化場所、南部組團兒童公園及周邊道路環境提升、尖角嶺森林公園建設等工程。
  (四)切實保障和改善民生,提升居民幸福指數
  進一步強化財政投入的民生導向,突出保基本、兜底線,用心用情用功辦好民生實事,讓人民群眾有更多獲得感。一是堅持教育優先,支持發展優質公平教育,保持財政教育投入持續穩定增長,安排3,055萬元用於打造教育體育中心、鴉崗小學擴建等建設項目;安排8,918萬元用於免學費教育、公辦學校補助、購買民辦學校學位、三鄉戶籍生高中階段免費教育,推進學前、義務教育質量提升。二是大力發展醫療衛生事業,推進“醫共體”建設,增強醫療服務保障力度,安排3,800萬元用於醫院、社區衛生站建設修繕,職業健康體檢中心建設,重點專科建設,醫療設備購置,新生兒、婦女疾病篩查,婚前、孕前檢查,計生家庭生育獎勵,基本公共衛生服務等重點領域;安排321萬元用於啟動健康促進鎮創建、公共場所母嬰室建設工作。三是更大幅度扶持創業,不斷提升就業質量,安排120萬元用於舉辦創業集市、創業大賽、提供就業補貼。四是加大社會救助投入,提高社會保障水平,安排2,074萬元用於最低生活保障、節日慰問、優待金、醫療補助、社工服務、老年、孤兒及殘疾人等社會福利資助,築牢社會保障底線。五是深化“智慧公安”建設,加強社會治理,安排1,146萬元用於完善社會治安防控體係,推動開展基層社會治理創新,推進掃黑除惡專項鬥爭和全民禁毒工程。
  (五)加強預算項目績效管理,推進財政管理改革
  準確把握總書記對新時代改革開放的重要論述,用好改革開放關鍵一招,以繼續深化預算編製執行監督管理改革和預算績效管理為抓手,牽引各項財政改革。一是實施預算績效管理,建立完善預算績效管理體係,積極推進財政資金預算績效管理工作。充分發揮財政職能,搶抓政策機遇,準確把握項目信息,開展績效評價,對重點項目進行監督,增強項目的有效實施。二是全麵梳理預算編製、執行、監督管理中的各項製度辦法,促進預算管理標準規範、集中統一;梳理財政職權清單,明確財政支出責任,加快支出進度,提高財政資金使用效率;繼續加大盤活財政存量資金力度,加大政府性基金預算資金調入一般公共預算統籌使用力度,徹底盤活存量資金,加大財政資金統籌使用力度。

  各位代表,2019年是中華人民共和國成立70周年,是決勝全麵建成小康社會關鍵之年,做好預算編製和財政工作意義重大。財政部門將進一步提高政治站位,強化政治擔當,深刻認識到新形勢下財政工作的重要性,全麵貫徹落實鎮黨委、政府決策部署,切實發揮財政保障職能作用,奮發進取,改革創新,真抓實幹,以新擔當新作為努力開創三鄉鎮財政工作新局麵。